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目錄組配分類:	審計(jì)結(jié)果公告	發(fā)布時(shí)間:	2025-11-03 10

揭陽市人民政府關(guān)于揭陽市2023年度審計(jì)查出突出問題整改情況的報(bào)告

——2025年3月28日在揭陽市第七屆人民代表大會(huì)

常務(wù)委員會(huì)第三十五次會(huì)議上

市審計(jì)局局長鄭旭亮

市人大常委會(huì)：

　　受市人民政府委托，我向市人大常委會(huì)報(bào)告我市2023年度審計(jì)查出突出問題的整改情況，請(qǐng)予審議。

　　市委、市政府高度重視審計(jì)查出問題的整改工作，認(rèn)真貫徹落實(shí)省委辦公廳、省政府辦公廳關(guān)于建立健全審計(jì)查出問題整改長效機(jī)制的有關(guān)要求，切實(shí)把整改工作作為重要政治任務(wù)抓實(shí)抓好。市委審計(jì)委員會(huì)多次召開會(huì)議，強(qiáng)調(diào)要狠抓審計(jì)整改“下半篇文章”，從嚴(yán)從實(shí)抓好審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題整改，深化審計(jì)監(jiān)督與紀(jì)檢監(jiān)察監(jiān)督、巡察監(jiān)督的貫通協(xié)同，強(qiáng)化督促檢查，確保問題整改見底見效；要堅(jiān)決扛起督促檢查整改的政治責(zé)任，提準(zhǔn)整改要求、嚴(yán)格督促把關(guān)，確保審計(jì)查出的問題交辦得出、處理得好。市政府召開七屆74次、81次常務(wù)會(huì)議，要求各地、各部門要從堅(jiān)定擁護(hù)“兩個(gè)確立”、堅(jiān)決做到“兩個(gè)維護(hù)”的高度，不斷提升抓好審計(jì)整改的政治自覺、思想自覺和行動(dòng)自覺，切實(shí)增強(qiáng)落實(shí)審計(jì)整改的責(zé)任感和使命感；各責(zé)任單位要認(rèn)真履行整改主體責(zé)任，各主管部門要履行好監(jiān)督管理責(zé)任，要加大對(duì)重大問題整改的督辦力度，確保整改真正取得實(shí)效。市審計(jì)局按照市委、市政府工作部署，先后向各整改責(zé)任單位發(fā)出問題清單，按項(xiàng)逐條跟蹤督促，推動(dòng)審計(jì)整改取得明顯成效。

　　一、整改工作總體推進(jìn)情況

　　（一）政府主導(dǎo)，高位推動(dòng)

　　市政府部署印發(fā)《揭陽市2023年度審計(jì)查出未完成整改問題整改落實(shí)分工方案》，要求未全面完成整改任務(wù)的責(zé)任單位堅(jiān)持“責(zé)任”“精細(xì)”“長效”三導(dǎo)向，有力有序推進(jìn)審計(jì)整改工作落實(shí)；召開全市醫(yī)?；鸨O(jiān)管工作會(huì)議暨醫(yī)療保障基金綜合監(jiān)管部門聯(lián)席會(huì)議，深入剖析醫(yī)?；鸸芾矸矫娲嬖诘谋∪醐h(huán)節(jié)和突出問題，推動(dòng)健全規(guī)范長效的監(jiān)管工作機(jī)制；針對(duì)市直單位未按規(guī)定期限下達(dá)預(yù)算支出資金問題，下發(fā)關(guān)于財(cái)政資金分配下達(dá)工作通知，細(xì)化上級(jí)轉(zhuǎn)移支付分配下達(dá)流程期限，同時(shí)督促財(cái)政部門落實(shí)定期通報(bào)、強(qiáng)化績效考核，全面加快市直單位預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。

　　（二）審計(jì)督促，狠抓落實(shí)

　　市審計(jì)局對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題進(jìn)行“全覆蓋”跟蹤督促，實(shí)行“掛銷號(hào)”動(dòng)態(tài)管理，創(chuàng)新方式方法，提高整改質(zhì)效。強(qiáng)化分類管理，2024年起將本級(jí)審計(jì)查出問題分為立行立改、分階段整改、持續(xù)整改三個(gè)類別，分門別類明確整改時(shí)限、提出整改要求，指導(dǎo)各地區(qū)、各部門（單位）精準(zhǔn)施策、分類整改。強(qiáng)化責(zé)任追究，貫徹落實(shí)《揭陽市審計(jì)整改辦法（試行）》要求，加大對(duì)整改落實(shí)不到位責(zé)任單位和責(zé)任人的問責(zé)力度，貫通實(shí)施審計(jì)整改通報(bào)、約談、移送工作機(jī)制。強(qiáng)化結(jié)果運(yùn)用，梳理匯總市直單位績效考核對(duì)象落實(shí)審計(jì)查出問題整改情況呈報(bào)市委審計(jì)委員會(huì)領(lǐng)導(dǎo)，并提交組織部門作為對(duì)有關(guān)單位進(jìn)行績效評(píng)價(jià)的重要參考。

　　（三）部門協(xié)同，著眼長效

　　被審計(jì)單位切實(shí)履行整改主體責(zé)任，逐項(xiàng)對(duì)照整改清單，落實(shí)整改要求，認(rèn)真抓好審計(jì)整改，如市教育局扎實(shí)推進(jìn)教育高質(zhì)量發(fā)展三年提升行動(dòng)，聚力推進(jìn)全市公辦義務(wù)教育學(xué)位配置，通過開展學(xué)位需求摸查、優(yōu)化城鄉(xiāng)學(xué)位規(guī)劃，顯著增加優(yōu)質(zhì)公辦學(xué)位供給，2024年共新增義務(wù)教育學(xué)位2.63萬個(gè)，有效緩解城區(qū)和人口聚集鎮(zhèn)學(xué)位緊張狀況。有關(guān)主管部門加強(qiáng)監(jiān)管領(lǐng)域的監(jiān)督管理，以改革的視角審視行業(yè)性問題，舉一反三，標(biāo)本兼治，如市投控集團(tuán)深化國有企業(yè)改革，推進(jìn)企業(yè)優(yōu)化重組，通過吸收合并、無償劃轉(zhuǎn)、委托管理、移交管理權(quán)限等形式，累計(jì)注銷企業(yè)3家，委托管理4家，移交管理權(quán)限12家，逐步形成“3個(gè)板塊+N個(gè)重點(diǎn)子企業(yè)”運(yùn)營架構(gòu)，穩(wěn)步提高國有企業(yè)運(yùn)營管理水平。

　　二、審計(jì)查出突出問題的整改情況

　　截至2025年2月底，我市2023年度審計(jì)查出的六方面119項(xiàng)突出問題，已整改到位83項(xiàng)，未整改到位17項(xiàng)（其中：市政府納入督查范圍11項(xiàng)，未到整改期限6項(xiàng)），移送相關(guān)部門依法查處19項(xiàng)，整改完成率88.30%（不含未到整改期限和移送事項(xiàng)）。有關(guān)地區(qū)、部門和單位通過上繳國庫、收回（盤活）資金、歸還原渠道資金、下達(dá)和撥付滯留資金、調(diào)整規(guī)范賬務(wù)資金等方式整改問題金額57.87億元，制定完善相關(guān)規(guī)章制度24項(xiàng)。主要整改情況如下：

　　（一）財(cái)政管理審計(jì)查出問題的整改情況

　　1.關(guān)于市級(jí)財(cái)政管理方面存在的少列預(yù)算收入、財(cái)政資金滯留閑置、非稅收入未及時(shí)征繳的問題。市財(cái)政局規(guī)范財(cái)政收支行為，少列的預(yù)算收入已上繳國庫11.71億元，確保財(cái)政決算真實(shí)合法；加大監(jiān)管檢查力度，共督促非稅收入執(zhí)收單位追繳生態(tài)環(huán)境罰沒款和儲(chǔ)備耕地指標(biāo)款4231萬元，確保非稅收入正確核算、及時(shí)征繳；緊盯資金績效目標(biāo)，共督促相關(guān)縣（市、區(qū)）和主管部門通過加快項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，撥付使用建設(shè)資金補(bǔ)助、省級(jí)涉農(nóng)資金、生態(tài)環(huán)保資金14.52億元，確保財(cái)政資金質(zhì)效有效發(fā)揮。

　　2.關(guān)于部門預(yù)算執(zhí)行方面存在的省級(jí)專項(xiàng)資金支出率較低、公務(wù)車輛未及時(shí)處置、違規(guī)收取質(zhì)量保證金等問題。市生態(tài)環(huán)境局加快預(yù)算執(zhí)行力度，通過逐筆梳理、專人跟進(jìn)、定期通報(bào)等方式推進(jìn)項(xiàng)目進(jìn)度，涉及省級(jí)專項(xiàng)資金已支出2394.96萬元，支出率76.25%。市發(fā)展改革局、市場監(jiān)管局等4個(gè)單位加快報(bào)廢公務(wù)用車的處置，涉及的5輛公務(wù)車，有2輛已通過公開拍賣予以處置，處置收益1.95萬元已上繳財(cái)政專戶，有3輛已按規(guī)定完成報(bào)廢程序。市體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校等2個(gè)單位規(guī)范保證金管理，違規(guī)收取的質(zhì)量保證金155.94萬元已全額退回。市退役軍人事務(wù)局及時(shí)排查、舉一反三，已連同其屬下單位將沉淀超2年的省級(jí)專項(xiàng)資金158.52萬元全部上繳市財(cái)政。

　　3.關(guān)于單位財(cái)政財(cái)務(wù)收支和地方財(cái)政管理方面存在的存量資金未及時(shí)上繳、違規(guī)發(fā)放考試勞務(wù)費(fèi)和城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)征繳不規(guī)范等問題。市財(cái)政局加強(qiáng)資金統(tǒng)籌，未按規(guī)定清理上繳的存量資金272.35萬元已全額上繳市財(cái)政。市衛(wèi)生健康局規(guī)范津補(bǔ)貼發(fā)放行為，違規(guī)發(fā)放的考試考務(wù)費(fèi)3.64萬元已全額追回。揭西縣完善非稅收入制度管理，通過印發(fā)《揭西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道財(cái)政管理體制改革實(shí)施方案》，明確鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道非稅收入納入縣級(jí)財(cái)政管理；加大罰沒款監(jiān)管力度，涉及問題樓盤罰款326.36萬元已足額征繳入庫；規(guī)范城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)征繳程序，已追繳配套費(fèi)406.25萬元，同時(shí)正在研究制訂《揭西縣城市基礎(chǔ)設(shè)施配套征收使用管理辦法》，著力防止財(cái)政資金流失和重復(fù)征收問題發(fā)生。

　　（二）重大政策措施落實(shí)跟蹤審計(jì)查出問題的整改情況

　　關(guān)于基礎(chǔ)教育高質(zhì)量發(fā)展政策落實(shí)方面存在的部分公辦幼兒園經(jīng)費(fèi)保障不足、學(xué)校工程項(xiàng)目未按圖施工和結(jié)算不實(shí)、未及時(shí)撥付基礎(chǔ)教育轉(zhuǎn)移支付資金等問題。普寧市統(tǒng)籌教育資源，優(yōu)化師資配置，增加學(xué)位建設(shè)，2024年新改擴(kuò)建公辦幼兒園9所、投入資金2232萬元、新增學(xué)位1850個(gè)，同時(shí)通過募集并撥付教育發(fā)展基金、安排使用學(xué)前教育發(fā)展中央資金的方式，統(tǒng)籌1243.80萬元用于學(xué)前教育階段的配套設(shè)施建設(shè)。市教育局組織揭陽市實(shí)驗(yàn)中學(xué)、揭陽第一中學(xué)、揭陽第一中學(xué)榕江新城學(xué)校清查核實(shí)未按圖施工和結(jié)算不實(shí)工程項(xiàng)目，通過抵扣和追回多計(jì)多付工程款的方式整改問題金額共15.81萬元。榕城區(qū)切實(shí)履行本級(jí)財(cái)政支出責(zé)任，加大上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金撥付力度，2022年、2023年的省級(jí)以上基礎(chǔ)教育轉(zhuǎn)移支付資金已新增撥付8491.40萬元。

　　（三）重大項(xiàng)目審計(jì)查出問題的整改情況

　　關(guān)于榕城區(qū)中心城區(qū)管網(wǎng)配套和榕江龍石東湖國考斷面水環(huán)境治理工程存在的中標(biāo)人未提交履約保證金、多付工程進(jìn)度款、工程未按圖施工的問題。榕城區(qū)進(jìn)一步加強(qiáng)工程招投標(biāo)管理，及時(shí)組織核實(shí)水質(zhì)凈化實(shí)施工程量，同時(shí)依法依規(guī)處理并追究相關(guān)人員責(zé)任。關(guān)于中標(biāo)人未提交履約保證金的問題，第三方檢測服務(wù)中標(biāo)單位已按照招標(biāo)文件規(guī)定提交履約保證金60萬元；關(guān)于水質(zhì)凈化設(shè)施多付進(jìn)度款問題，該區(qū)已組織參建單位全面復(fù)核，并追回多付工程進(jìn)度款549.86萬元；關(guān)于水質(zhì)凈化設(shè)施未按圖施工問題，該區(qū)住建部門已對(duì)總承包單位、全過程管理單位、監(jiān)理單位進(jìn)行了嚴(yán)肅約談，并對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行批評(píng)教育，同時(shí)落實(shí)重新繪制竣工圖，確保真實(shí)反映工程實(shí)際、按實(shí)結(jié)算價(jià)款。

　　（四）重點(diǎn)民生資金審計(jì)查出問題的整改情況

　　1.關(guān)于鄉(xiāng)村振興資金管理使用方面存在的駐鎮(zhèn)幫鎮(zhèn)扶村資金撥付進(jìn)度較慢、鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展投入比例低、未及時(shí)收取扶貧資產(chǎn)收益的問題。揭東區(qū)加快駐鎮(zhèn)幫鎮(zhèn)扶村資金撥付進(jìn)度，保障駐鎮(zhèn)幫鎮(zhèn)扶村工作的順利推進(jìn)，截至目前，該區(qū)2021至2023年的391個(gè)駐鎮(zhèn)幫鎮(zhèn)扶村項(xiàng)目已支付資金2.38億元；完善項(xiàng)目謀劃、統(tǒng)籌資金安排，切實(shí)加大鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展力度，審計(jì)指出問題后，該區(qū)共新增提升鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平的項(xiàng)目20個(gè)，投入資金3712.46萬元，投資金額占全區(qū)駐鎮(zhèn)幫鎮(zhèn)扶村項(xiàng)目總投資的15.71%，較2021至2023年9月4.49%的占比有大幅提升；落實(shí)白塔鎮(zhèn)及時(shí)收取光伏扶貧電站收益116萬元，并按照分配方案要求，將收益的80%全部發(fā)放給相關(guān)貧困戶。

　　2.關(guān)于社會(huì)保險(xiǎn)基金管理使用方面存在的未按時(shí)足額繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)、重復(fù)領(lǐng)取養(yǎng)老待遇、未按規(guī)定撥付集采預(yù)付款的問題。市人力資源社會(huì)保障局通過召開座談協(xié)調(diào)會(huì)、書面發(fā)函、上門催繳等方式督促涉及的4家單位盡快籌集足額資金完成“準(zhǔn)備期”基金清算、正常期基金清繳，累計(jì)已清繳987.53萬元，剩余未清繳部分已根據(jù)上級(jí)文件規(guī)定推送至稅務(wù)機(jī)關(guān)，由其負(fù)責(zé)征收。市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局加強(qiáng)對(duì)社保基金發(fā)放管理和稽核工作，優(yōu)化不同險(xiǎn)種間信息共享機(jī)制，3名事業(yè)單位退休人員重復(fù)領(lǐng)取的養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇12.98萬元已全部追回。市醫(yī)保中心按照審計(jì)要求全面清查，及時(shí)核算，應(yīng)撥未撥的藥品集采預(yù)付款8308.50萬元已全部撥付到103家市內(nèi)公立定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)。

　　3.關(guān)于醫(yī)療保險(xiǎn)基金管理使用方面存在的違規(guī)收取醫(yī)療費(fèi)用的問題。市衛(wèi)生健康局先后印發(fā)《揭陽市進(jìn)一步規(guī)范醫(yī)療機(jī)構(gòu)診療行為工作方案》《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范醫(yī)療收費(fèi)管理工作的通知》等文件，進(jìn)一步規(guī)范醫(yī)療機(jī)構(gòu)診療收費(fèi)行為；印發(fā)《揭陽市全面提升醫(yī)療質(zhì)量行動(dòng)方案（2023-2025年）》，持續(xù)開展質(zhì)量控制評(píng)價(jià)管理，加強(qiáng)病歷書寫管理、手術(shù)質(zhì)量安全提升等專項(xiàng)行動(dòng)；組織開展全市公立醫(yī)院機(jī)構(gòu)服務(wù)項(xiàng)目價(jià)格檢查，加強(qiáng)內(nèi)部價(jià)格行為管理。市醫(yī)保局強(qiáng)化基金監(jiān)督檢查，印發(fā)整改落實(shí)工作通知，分類梳理違規(guī)金額，清查分解收費(fèi)項(xiàng)目、重復(fù)收費(fèi)等醫(yī)療違法行為，共追回醫(yī)?；?264.74萬元，沒收違法所得68.81萬元。

　　（五）國有資產(chǎn)審計(jì)查出問題的整改情況

　　1.關(guān)于國有企業(yè)管理方面存在的股權(quán)投資收益未及時(shí)上繳、往來款長期掛賬、虛增經(jīng)營收入和利潤的問題。市投控集團(tuán)加強(qiáng)股權(quán)投資管理，省級(jí)專項(xiàng)資金股權(quán)投資收益677.18萬元已全額上繳財(cái)政，同時(shí)加大對(duì)往來賬款的分類管理，對(duì)長期掛賬的應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)進(jìn)行清理，截至目前，該集團(tuán)及下屬單位共清理往來款176項(xiàng)合計(jì)17.06億元，掛賬項(xiàng)目和金額分別減少46.93%、53.35%，2023年資金周轉(zhuǎn)率（6.19%）較2022年（2.62%）提高3.57個(gè)百分點(diǎn)，2024年資金周轉(zhuǎn)率已聘請(qǐng)第三方進(jìn)行評(píng)估。市礦產(chǎn)資源公司規(guī)范賬務(wù)調(diào)整審核，提前結(jié)轉(zhuǎn)的收入和成本已按要求予以調(diào)整，確保會(huì)計(jì)信息真實(shí)、準(zhǔn)確。

　　2.關(guān)于自然資源資產(chǎn)管理方面存在的衛(wèi)片違法圖斑整改不到位、撂荒耕地復(fù)耕進(jìn)展較慢、未組織實(shí)施村級(jí)河長考核評(píng)價(jià)等問題。普寧市燎原街道加大違法土地整治力度，2020年7月3日后新增的3宗農(nóng)村亂占耕地建房問題，已通過落實(shí)拆除、行政處罰、完善手續(xù)等方式全部落實(shí)整改，2022年國家自然資源督查要求落實(shí)拆除的2宗違建樓房，1宗已完成拆除，1宗尚在拆除中；同時(shí)，大力推進(jìn)撂荒耕地復(fù)耕復(fù)種工作，2020年省下發(fā)的復(fù)耕復(fù)種任務(wù)已全面完成，涉及面積2728.43畝?；輥砜h隆江鎮(zhèn)加大河長制工作管理力度，制定村級(jí)河長制工作考核細(xì)則，結(jié)合日常檢查和年終考核，組織開展村級(jí)河長制履職評(píng)價(jià)工作，有效完善轄區(qū)內(nèi)河湖管理漏洞；開展轄區(qū)畜禽養(yǎng)殖排污檢查，審計(jì)指出未辦理排污登記的9家規(guī)模化養(yǎng)殖戶，有5家已按規(guī)定完善手續(xù)，2家已退出養(yǎng)殖，2家已責(zé)令停止排污，并督促加快辦理有關(guān)手續(xù)。

　　（六）促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部擔(dān)當(dāng)作為和規(guī)范權(quán)力運(yùn)行審計(jì)查出問題的整改情況

　　1.關(guān)于重大經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)管理方面存在的制度不夠健全完善、工程造價(jià)管理把控不嚴(yán)等問題。市退役軍人事務(wù)局、城管執(zhí)法局等5個(gè)單位完善重大經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)的決策機(jī)制，編制重大事項(xiàng)決策目錄，量化重大事項(xiàng)具體標(biāo)準(zhǔn)，制定完善有關(guān)制度5項(xiàng)?；洊|新城針對(duì)廣工揭陽校區(qū)首期工程項(xiàng)目造價(jià)管理把控不嚴(yán)問題，成立結(jié)算工作領(lǐng)導(dǎo)小組，采購2家第三方審核機(jī)構(gòu)獨(dú)立審核、交叉復(fù)核，同時(shí)聘請(qǐng)法律顧問全程提供法律咨詢服務(wù)，有效避免財(cái)政資金損失浪費(fèi)。

　　2.關(guān)于財(cái)政財(cái)務(wù)管理方面存在的主要領(lǐng)導(dǎo)直接分管財(cái)務(wù)審批、取保候?qū)彵ＷC金未及時(shí)退回的問題。市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局以及普寧市燎原街道、惠來縣隆江鎮(zhèn)3個(gè)單位規(guī)范財(cái)務(wù)審批工作，修訂完善財(cái)務(wù)管理制度3項(xiàng)，切實(shí)杜絕主要領(lǐng)導(dǎo)直接分管財(cái)務(wù)審批的違規(guī)行為。普寧市公安局加強(qiáng)取保候?qū)彉I(yè)務(wù)管理，未及時(shí)退回的取保候?qū)彵ＷC金42.50萬元，已退回37.50萬元，剩余5萬元因涉及人員違反取保候?qū)徬嚓P(guān)規(guī)定已予以沒收。

　　3.關(guān)于黨風(fēng)廉政建設(shè)方面存在的違規(guī)發(fā)放補(bǔ)貼、“吃空餉”問題。普寧市公安局、燎原街道，揭東區(qū)埔田鎮(zhèn)等4個(gè)單位規(guī)范補(bǔ)貼發(fā)放行為，違規(guī)發(fā)放的駐村工作經(jīng)費(fèi)補(bǔ)貼、計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)金等41.23萬元已全額追回?；輥砜h隆江鎮(zhèn)成立“吃空餉”整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組，強(qiáng)化自檢自查，落實(shí)立行立改，審計(jì)指出在單位掛名實(shí)際未到崗上班的2名工作人員已全部辭退，違規(guī)領(lǐng)取的工資福利2.79萬元已全部追回。

　　三、審計(jì)移送事項(xiàng)查處情況

　　市審計(jì)局移送相關(guān)部門和縣（市、區(qū)）政府依法查處的19個(gè)事項(xiàng)，5個(gè)事項(xiàng)已反饋查處情況，14個(gè)事項(xiàng)尚未反饋查處情況。

　　四、部分問題未整改到位的原因

　　從目前整改情況看，審計(jì)查出突出問題大部分已整改到位，但仍有11項(xiàng)須持續(xù)推進(jìn)整改。有的問題成因復(fù)雜整改難度較大，如：違法建設(shè)整治問題，其點(diǎn)多面廣，又涉及用地指標(biāo)少、歷史存量大、時(shí)間跨度長以及社會(huì)維穩(wěn)等因素，其徹底整治須結(jié)合上級(jí)分類處置政策，疏堵結(jié)合、分步推進(jìn)。有的單位對(duì)待整改工作不夠重視或處理不嚴(yán)，如：個(gè)別單位重視不夠，報(bào)送整改情況嚴(yán)重超期、佐證材料多處存在疏漏，經(jīng)多次催促、現(xiàn)場指導(dǎo)，才按要求重新報(bào)送；個(gè)別單位處理不嚴(yán)，對(duì)審計(jì)查出的問題，未按要求組織職能部門依法查處、未對(duì)單位履職情況進(jìn)行調(diào)查并予以責(zé)任追究。

　　五、下一步推進(jìn)整改的措施

　　市政府將貫徹落實(shí)市委部署安排和市委審計(jì)委員會(huì)《揭陽市審計(jì)整改辦法（試行）》的要求，落實(shí)市審計(jì)局進(jìn)一步發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督“查病、治已病、防未病”工作效能。

　　（一）落實(shí)審計(jì)整改通報(bào)工作

　　定期通報(bào)整改責(zé)任單位落實(shí)或督促審計(jì)整改的工作情況，包括整改工作舉措落實(shí)情況、整改結(jié)果按時(shí)反饋情況、整改結(jié)果認(rèn)定情況等；專項(xiàng)通報(bào)重大審計(jì)項(xiàng)目查出問題、重點(diǎn)領(lǐng)域存在問題整改情況以及整改工作重要經(jīng)驗(yàn)和突出問題等。同時(shí)，將通報(bào)結(jié)果作為審計(jì)整改約談、移送的依據(jù)之一。

　　（二）落實(shí)審計(jì)整改約談工作

　　針對(duì)整改進(jìn)度緩慢、經(jīng)督查仍未積極推動(dòng)審計(jì)整改、敷衍落實(shí)審計(jì)整改要求等行為，以集體談話或個(gè)別談話的方式，提醒敦促有關(guān)單位（部門）主要負(fù)責(zé)人及相關(guān)責(zé)任人，要求匯報(bào)問題產(chǎn)生原因、計(jì)劃采取措施，推動(dòng)規(guī)范管理、舉一反三、堵塞漏洞、杜絕再犯。

　　（三）落實(shí)審計(jì)整改移送工作

　　按照干部管理權(quán)限，將存在虛假整改、拒絕或拖延整改以及經(jīng)約談后整改工作仍無明顯效果的部門（單位）主要負(fù)責(zé)人及相關(guān)責(zé)任人，移送紀(jì)委監(jiān)委和組織人事部門或相關(guān)主管部門研究處理，進(jìn)一步提升審計(jì)整改監(jiān)督權(quán)威性和震懾力。

（轉(zhuǎn)自：揭陽市審計(jì)局網(wǎng)站）