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揭陽(yáng)市人民政府關(guān)于揭陽(yáng)市2021年度審計(jì)查出突出問(wèn)題整改情況的報(bào)告

——2023年3月30日在揭陽(yáng)市第七屆人民代表大會(huì)

常務(wù)委員會(huì)第十三次會(huì)議上

市審計(jì)局黨組書(shū)記、局長(zhǎng) 鄭旭亮

市人大常委會(huì)：

　　受市人民政府委托，我向市人大常委會(huì)報(bào)告我市2021年度審計(jì)查出突出問(wèn)題的整改情況，請(qǐng)予審議。

　　市委、市政府高度重視審計(jì)查出問(wèn)題的整改工作，認(rèn)真貫徹落實(shí)省委辦公廳、省政府辦公廳《關(guān)于建立健全審計(jì)查出問(wèn)題整改長(zhǎng)效機(jī)制的若干措施》有關(guān)要求，切實(shí)把整改工作作為重要政治任務(wù)抓實(shí)抓好。王勝書(shū)記在市委審計(jì)委員會(huì)第五次會(huì)議上強(qiáng)調(diào)，要壓實(shí)被審計(jì)單位和領(lǐng)導(dǎo)干部的整改責(zé)任，促進(jìn)依法用權(quán)、秉公用權(quán)、廉潔用權(quán)；在市委審計(jì)委員會(huì)第六次會(huì)議上指出，要建立健全審計(jì)整改通報(bào)、約談、移送機(jī)制。支光南市長(zhǎng)主持召開(kāi)全市審計(jì)整改工作會(huì)議，強(qiáng)調(diào)要強(qiáng)化審計(jì)整改結(jié)果運(yùn)用，堅(jiān)決做好審計(jì)整改“下半篇文章”。市政府辦公室印發(fā)《揭陽(yáng)市2021年度審計(jì)查出未完成整改問(wèn)題整改落實(shí)分工方案》，要求未全面完成整改任務(wù)的責(zé)任單位堅(jiān)持“責(zé)任”“精細(xì)”“長(zhǎng)效”三導(dǎo)向，有力有序推進(jìn)審計(jì)整改工作落實(shí)。市審計(jì)局按照市委、市政府工作部署，先后向各整改責(zé)任單位發(fā)出問(wèn)題清單，按項(xiàng)逐條跟蹤督促，推動(dòng)審計(jì)整改取得明顯成效。

　　一、整改工作總體推進(jìn)情況

　　（一）黨委政府進(jìn)一步強(qiáng)化督導(dǎo)檢查

　　市委、市政府有關(guān)部門(mén)切實(shí)強(qiáng)化督查督辦，加強(qiáng)部門(mén)會(huì)商聯(lián)動(dòng)，協(xié)調(diào)解決審計(jì)整改重要問(wèn)題，對(duì)審計(jì)整改工作進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)督查。市涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室根據(jù)市委、市政府主要領(lǐng)導(dǎo)批示精神，圍繞全市涉農(nóng)資金項(xiàng)目管理使用情況，組織召開(kāi)專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)檢查整改落實(shí)會(huì)議、會(huì)同市政府督查室和財(cái)政局、審計(jì)局、住房城鄉(xiāng)建設(shè)局等到各縣（市、區(qū)）開(kāi)展督導(dǎo)檢查，有效推進(jìn)涉農(nóng)資金審計(jì)查出問(wèn)題的整改落實(shí)。市委辦公室聯(lián)合市紀(jì)委監(jiān)委、市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局開(kāi)展糧食生產(chǎn)工作情況專(zhuān)項(xiàng)督查，聚焦全市糧食播種和復(fù)耕情況，推動(dòng)各地各部門(mén)加大糧食安全審計(jì)查出問(wèn)題整改力度。

　　（二）審計(jì)機(jī)關(guān)進(jìn)一步強(qiáng)化跟蹤問(wèn)效

　　市審計(jì)局把抓實(shí)審計(jì)整改作為踐行“兩個(gè)維護(hù)”的實(shí)際行動(dòng)，推動(dòng)審計(jì)整改工作規(guī)范化、制度化。一是建立健全審計(jì)整改長(zhǎng)效機(jī)制。制訂審計(jì)整改通報(bào)、約談、移送辦法（試行），并經(jīng)市委審計(jì)委員會(huì)第六次會(huì)議審議通過(guò)，加大對(duì)整改落實(shí)不到位責(zé)任單位和責(zé)任人的懲戒力度。二是組織開(kāi)展“回頭看”專(zhuān)項(xiàng)檢查。實(shí)地檢查揭東污水管網(wǎng)擴(kuò)延工程審計(jì)查出問(wèn)題整改落實(shí)情況，并由第三方機(jī)構(gòu)對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的存疑事項(xiàng)作進(jìn)一步調(diào)查和分析研判；實(shí)地督促以往年度審計(jì)查出未完成整改事項(xiàng)的整改落實(shí)，推動(dòng)化解問(wèn)題存量。三是推動(dòng)召開(kāi)專(zhuān)門(mén)整改工作會(huì)議。梳理匯總審計(jì)工作報(bào)告反映的981個(gè)問(wèn)題整改落實(shí)情況報(bào)告市政府，并推動(dòng)召開(kāi)全市審計(jì)整改工作會(huì)議研究部署有關(guān)工作。

　　（三）責(zé)任單位進(jìn)一步強(qiáng)化工作落實(shí)

　　被審計(jì)單位切實(shí)履行落實(shí)整改主體責(zé)任，逐項(xiàng)對(duì)照整改清單，嚴(yán)格落實(shí)整改要求，全力抓好審計(jì)整改；有關(guān)主管部門(mén)加強(qiáng)主管領(lǐng)域的監(jiān)督管理，指導(dǎo)督促領(lǐng)域內(nèi)審計(jì)查出問(wèn)題整改落實(shí)工作，切實(shí)推動(dòng)規(guī)范管理。如：揭東區(qū)政府高度重視污水管網(wǎng)擴(kuò)延工程審計(jì)整改落實(shí)工作，召開(kāi)會(huì)議研究分析、成立整改領(lǐng)導(dǎo)小組、制訂整改工作方案，階段來(lái)，整改工作取得一定成效；市民政局狠抓困難群眾救助資金審計(jì)查出問(wèn)題的整改落實(shí)，指導(dǎo)督促各縣（市、區(qū)）嚴(yán)格資金發(fā)放審核、加強(qiáng)政策宣傳引導(dǎo)、強(qiáng)化部門(mén)信息共享等，推動(dòng)問(wèn)題整改完成率達(dá)到100%。

　　二、審計(jì)查出突出問(wèn)題的整改情況

　　截至2023年2月底，我市2021年度審計(jì)查出的5方面109項(xiàng)突出問(wèn)題，已整改到位78項(xiàng)（不含移送相關(guān)部門(mén)依法查處的13個(gè)事項(xiàng)），整改完成率81.25%。有關(guān)地區(qū)、部門(mén)和單位通過(guò)上繳國(guó)庫(kù)、收回（盤(pán)活）資金、歸還原渠道資金、下達(dá)和撥付滯留資金、調(diào)整規(guī)范賬務(wù)資金等方式整改問(wèn)題金額22.18億元，制定完善相關(guān)規(guī)章制度18項(xiàng)，追責(zé)問(wèn)責(zé)32人。

　　（一）財(cái)政管理審計(jì)查出問(wèn)題的整改情況

　　1.關(guān)于審計(jì)署審計(jì)查出新增專(zhuān)項(xiàng)債券資金閑置的問(wèn)題。市財(cái)政局妥善安排項(xiàng)目資金，項(xiàng)目單位積極推動(dòng)項(xiàng)目建設(shè)，閑置的新增專(zhuān)項(xiàng)債券資金4.31億元已全部撥付使用。

　　2.關(guān)于市級(jí)財(cái)政管理方面存在的少列預(yù)算收入、非稅收入未及時(shí)征繳、專(zhuān)項(xiàng)資金評(píng)審復(fù)核不夠嚴(yán)格等問(wèn)題。市財(cái)政局規(guī)范財(cái)政收支行為，少列的預(yù)算收入7.79億元已全額上繳國(guó)庫(kù)。市自然資源局加大催款力度，通過(guò)發(fā)函、通報(bào)、約談等方式追回土地出讓金欠款1309.85萬(wàn)元，同時(shí)對(duì)拖欠數(shù)額較大的企業(yè)提起訴訟追收，目前案件尚在審理中。市科技局嚴(yán)格雙創(chuàng)項(xiàng)目評(píng)審分配，起草《揭陽(yáng)市科研誠(chéng)信管理辦法(試行)》、完善科研誠(chéng)信信息系統(tǒng)功能、建立申報(bào)信用承諾制和審查評(píng)估機(jī)制，有效防止違規(guī)申報(bào)資金問(wèn)題發(fā)生。市財(cái)政局和醫(yī)保局加強(qiáng)醫(yī)?；鹫鞴埽瑥?qiáng)化工作指導(dǎo)督促，滯留各縣（市、區(qū)）的醫(yī)保資金3.55億元已全部上解。

　　3.關(guān)于部門(mén)預(yù)算執(zhí)行方面存在的項(xiàng)目資金滯留閑置、無(wú)形資產(chǎn)未按規(guī)定登記、結(jié)算經(jīng)費(fèi)支出不合規(guī)問(wèn)題。市商務(wù)局、民政局、殘聯(lián)等12個(gè)單位加大項(xiàng)目實(shí)施力度，通過(guò)盤(pán)活資金、加快下達(dá)撥付、編制用款計(jì)劃等方式整改問(wèn)題金額5621.98萬(wàn)元。市水利局、住房城鄉(xiāng)建設(shè)局、農(nóng)業(yè)農(nóng)村局加強(qiáng)“無(wú)形資產(chǎn)”核算和管理，4個(gè)新建信息系統(tǒng)1075萬(wàn)元已按規(guī)定補(bǔ)錄入賬。揭陽(yáng)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)印發(fā)公務(wù)卡結(jié)算實(shí)施方案，嚴(yán)格公務(wù)結(jié)算程序，規(guī)范財(cái)務(wù)支付行為，提高公務(wù)支出透明度。

　　4.關(guān)于縣級(jí)財(cái)政管理方面存在的未及時(shí)撥付上級(jí)專(zhuān)款、國(guó)有資產(chǎn)閑置、被征地農(nóng)民養(yǎng)老政策落實(shí)不到位等問(wèn)題。普寧市印發(fā)《財(cái)政資金撥付管理規(guī)程指引》，督促項(xiàng)目單位加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，滯留的上級(jí)專(zhuān)款已撥付1.45億元；強(qiáng)化國(guó)有資產(chǎn)管理，通過(guò)推進(jìn)鑒定評(píng)估進(jìn)度、加大商業(yè)廣告力度、加快拍賣(mài)招租等方式盤(pán)活閑置的商業(yè)街排屋，共取得拍賣(mài)收入近1.5億元、年租金收入100多萬(wàn)元；人社、財(cái)政、自然資源三部門(mén)聯(lián)合推進(jìn)征地社保預(yù)存金分配工作，涉及鎮(zhèn)村已按規(guī)定確認(rèn)納入養(yǎng)老保障范圍人員名單，并將資金分配到人。

　　5.關(guān)于中央直達(dá)資金方面存在的直達(dá)資金未發(fā)揮效益、校舍安全補(bǔ)助資金未及時(shí)撥付等問(wèn)題。市財(cái)政局、醫(yī)保局加強(qiáng)協(xié)調(diào)配合，加快資金支出，共同促進(jìn)醫(yī)療救助補(bǔ)助資金1.01億元全額撥付到位。揭東區(qū)提高資金撥付效率，促進(jìn)資金產(chǎn)生效益，未及時(shí)撥付的2021年中小學(xué)校舍安全保障長(zhǎng)效機(jī)制補(bǔ)助資金773.95萬(wàn)元已全部撥付使用到位，同時(shí)加快校舍安全維修工作，推動(dòng)12個(gè)項(xiàng)目竣工投入使用，順利完成項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。

　　（二）重大政策措施落實(shí)跟蹤審計(jì)查出問(wèn)題的整改情況

　　1.關(guān)于省審計(jì)廳審計(jì)查出糧食安全方面存在的未建立糧食應(yīng)急服務(wù)系統(tǒng)、自有儲(chǔ)備糧庫(kù)容占比低、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田“非糧化”等問(wèn)題。市發(fā)展改革局積極推動(dòng)成立市級(jí)糧食應(yīng)急工作指揮部，通過(guò)印發(fā)《揭陽(yáng)市糧食應(yīng)急預(yù)案》、增設(shè)糧油信息采集點(diǎn)、建立糧油價(jià)格一周一報(bào)告和一月一分析機(jī)制，推動(dòng)實(shí)現(xiàn)全市鎮(zhèn)街糧食應(yīng)急供應(yīng)網(wǎng)點(diǎn)全覆蓋。各縣（市、區(qū)）加強(qiáng)統(tǒng)籌規(guī)劃，推進(jìn)糧庫(kù)建設(shè)，計(jì)劃新建、擴(kuò)建、收購(gòu)糧庫(kù)6個(gè)共增加倉(cāng)容30.5萬(wàn)噸，其中5個(gè)已開(kāi)工建設(shè)，1個(gè)已在對(duì)接收購(gòu)事宜。普寧市推進(jìn)撂荒耕地復(fù)耕復(fù)種，排查整治高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田“非糧化”現(xiàn)象，約束引導(dǎo)景觀苗木產(chǎn)業(yè)有序退出，共復(fù)耕復(fù)種高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田1418.7畝。

　　2.關(guān)于鄉(xiāng)村振興方面存在的扶貧資產(chǎn)漏登記、防返貧動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)執(zhí)行未到位、美麗?ài)祖?zhèn)建設(shè)進(jìn)度緩慢等問(wèn)題。惠來(lái)縣多措并舉，通過(guò)加強(qiáng)扶貧資產(chǎn)清查、追繳項(xiàng)目投資收益、開(kāi)展返貧監(jiān)測(cè)排查、推進(jìn)美麗?ài)祖?zhèn)建設(shè)等舉措，推動(dòng)脫貧攻堅(jiān)同鄉(xiāng)村振興有效銜接。通過(guò)整改，共分類(lèi)分級(jí)確權(quán)98個(gè)扶貧資金項(xiàng)目涉及2059.26萬(wàn)元，收回經(jīng)營(yíng)性扶貧項(xiàng)目分紅或租賃費(fèi)用168.67萬(wàn)元，新增納入低保救助和醫(yī)保全額資助范圍1459人，推動(dòng)道路提升、環(huán)海古城、光影量化等5個(gè)美麗?ài)祖?zhèn)項(xiàng)目完成建設(shè)。同時(shí)，復(fù)核復(fù)查8個(gè)審計(jì)關(guān)注涉及未按圖施工或結(jié)算不實(shí)的工程，已全部落實(shí)返工修復(fù)和按實(shí)結(jié)算。

　　3.關(guān)于污水處理費(fèi)征繳和疫苗流通方面存在的污水處理費(fèi)未足額上繳、違規(guī)收取疫苗儲(chǔ)存運(yùn)輸費(fèi)、拖欠疫苗款問(wèn)題。市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局已督促第二自來(lái)水有限公司將代征的污水處理費(fèi)832.31萬(wàn)元足額上繳財(cái)政專(zhuān)戶。各級(jí)疾控中心及時(shí)停止違規(guī)收費(fèi)行為，并將違規(guī)收取的疫苗儲(chǔ)存運(yùn)輸費(fèi)1391.41萬(wàn)元上繳同級(jí)財(cái)政。市疾控中心規(guī)范疫苗采購(gòu)結(jié)算管理，拖欠的疫苗款2267.56萬(wàn)元已付還相關(guān)企業(yè)。

　　（三）重點(diǎn)民生項(xiàng)目和資金審計(jì)查出問(wèn)題的整改情況

　　1.關(guān)于省審計(jì)廳審計(jì)查出困難群眾救助補(bǔ)助方面存在的集中供養(yǎng)機(jī)構(gòu)截留困難群眾補(bǔ)助金、向不符合條件人員發(fā)放救助待遇、流浪乞討人員未獲有效安置等問(wèn)題。市民政局規(guī)范資金管理使用，嚴(yán)格資金發(fā)放審核，落實(shí)流浪乞討人員安置，切實(shí)保障困難群眾權(quán)益，維護(hù)補(bǔ)助資金安全。通過(guò)整改，追回困難群眾補(bǔ)助金53.63萬(wàn)元，收回殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼、低保特困補(bǔ)助金等376.52萬(wàn)元，有效安置流浪乞討人員60名并實(shí)現(xiàn)應(yīng)保盡保，同時(shí)督促相關(guān)縣區(qū)嚴(yán)格核查違規(guī)違紀(jì)行為，共通過(guò)黨內(nèi)警告、誡勉和約談等追責(zé)問(wèn)責(zé)相關(guān)責(zé)任人員7名。

　　2.關(guān)于社會(huì)保險(xiǎn)基金方面存在的重復(fù)領(lǐng)取養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇、違規(guī)收取醫(yī)療費(fèi)用問(wèn)題。市社?；鸸芾砭旨訌?qiáng)基本養(yǎng)老金發(fā)放管理，優(yōu)化數(shù)據(jù)核對(duì)檢查，已全額追回重復(fù)發(fā)放的養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇25.14萬(wàn)元。市醫(yī)保局發(fā)出工作通知，督促各縣（市、區(qū)）排查清收違規(guī)報(bào)銷(xiāo)的醫(yī)保基金505.11萬(wàn)元，并對(duì)造成醫(yī)?；饟p失的醫(yī)療機(jī)構(gòu)處行政罰款共320.01萬(wàn)元，已全部上繳國(guó)庫(kù)。

　　3.關(guān)于涉農(nóng)資金方面存在的工程進(jìn)度款支付審核把關(guān)不嚴(yán)和工程建設(shè)未按圖施工問(wèn)題。揭西縣、惠來(lái)縣圍繞涉農(nóng)項(xiàng)目工程質(zhì)量和資金支付合規(guī)性，通過(guò)加強(qiáng)部門(mén)聯(lián)動(dòng)、組織清查核實(shí)，共整改問(wèn)題金額4488.69萬(wàn)元。其中：揭西縣印發(fā)加強(qiáng)涉農(nóng)資金使用和項(xiàng)目管理工作通知，壓實(shí)涉及三個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)整改責(zé)任，共追回多付工程進(jìn)度款2108.69萬(wàn)元、抵扣提前支付工程款1605.34萬(wàn)元；惠來(lái)縣完善水利建設(shè)工程款項(xiàng)支付管理制度，組織縣鎮(zhèn)兩級(jí)自查，共追回多付工程進(jìn)度款516.19萬(wàn)元，并責(zé)令相關(guān)責(zé)任人作出書(shū)面檢討。上述兩個(gè)縣通過(guò)排查，發(fā)現(xiàn)多報(bào)多付、偷工減料等問(wèn)題51項(xiàng)涉及金額393.95萬(wàn)元，已追回258.47萬(wàn)元，剩余135.48萬(wàn)元已在履行法律程序予以追收。

　　4.關(guān)于重大投資項(xiàng)目方面存在的工程社會(huì)效益不明顯、施工單位拖欠農(nóng)民工工資問(wèn)題。市審計(jì)局實(shí)地檢查督促揭東主城區(qū)及云路鎮(zhèn)污水管網(wǎng)擴(kuò)延工程社會(huì)效益不明顯問(wèn)題的整改進(jìn)展，由第三方機(jī)構(gòu)進(jìn)一步分析評(píng)估該工程的建設(shè)成效，助力該區(qū)有的放矢推進(jìn)整改；揭東區(qū)已啟動(dòng)楓江流域干支管網(wǎng)完善工程項(xiàng)目，計(jì)劃新建216.07公里污水收集干支管網(wǎng)，該項(xiàng)目建成投入使用后，將有效提高污水管網(wǎng)的覆蓋率和生活污水的收集率，進(jìn)一步提升工程的社會(huì)效益。對(duì)于拖欠的工資335.07萬(wàn)元，施工單位已全部發(fā)放至每位農(nóng)民工的銀行賬戶。

　　（四）國(guó)有資產(chǎn)審計(jì)查出問(wèn)題的整改情況

　　1.關(guān)于市屬國(guó)有企業(yè)方面存在的企業(yè)凈資產(chǎn)收益率和利潤(rùn)率均為負(fù)值、資產(chǎn)資金面臨被處置風(fēng)險(xiǎn)、資產(chǎn)長(zhǎng)期閑置問(wèn)題。市投控集團(tuán)及其下屬企業(yè)加強(qiáng)企業(yè)管理運(yùn)營(yíng)，開(kāi)展資產(chǎn)評(píng)估招租，妥善安排融資還款，著力提升國(guó)有資產(chǎn)質(zhì)量。已統(tǒng)籌推動(dòng)惠來(lái)海砂開(kāi)采、水田墾造等業(yè)務(wù)，并與中海油、省建工集團(tuán)等多家央企省企開(kāi)展合作；積極與銀行溝通協(xié)商并簽訂展期續(xù)貸協(xié)議，國(guó)有資產(chǎn)2.09億元即將被處置的風(fēng)險(xiǎn)已妥善化解；聘請(qǐng)第三方機(jī)構(gòu)對(duì)下屬企業(yè)7578.59㎡房產(chǎn)進(jìn)行評(píng)估并將進(jìn)行掛拍以盤(pán)活經(jīng)營(yíng)，但仍有323.35畝土地因缺乏處置權(quán)而無(wú)法盤(pán)活開(kāi)發(fā)、1.5萬(wàn)㎡房產(chǎn)近年來(lái)均招租失敗。該司表示，將繼續(xù)促進(jìn)實(shí)現(xiàn)國(guó)有資產(chǎn)保值增值經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，通過(guò)溝通協(xié)調(diào)有關(guān)部門(mén)理順土地權(quán)屬關(guān)系、豐富招租方式提高房產(chǎn)使用效率。

　　2.關(guān)于自然資源資產(chǎn)管理方面存在的河流水庫(kù)管理不到位、土地違法行為監(jiān)管不力、考核斷面水質(zhì)不達(dá)標(biāo)等問(wèn)題。白塔鎮(zhèn)堅(jiān)持制度先行，強(qiáng)化整治約束，通過(guò)印發(fā)《小型水庫(kù)管理制度》、明確小型水庫(kù)安全責(zé)任人、清理河道淤泥、清除建筑垃圾等措施切實(shí)提升河流水庫(kù)管理強(qiáng)度，同時(shí)加強(qiáng)環(huán)境違法行為后續(xù)監(jiān)管，8宗審計(jì)發(fā)現(xiàn)已作出處罰但未落實(shí)整改的行政案件中，7宗已督促整改落實(shí)到位，1宗已在辦理有關(guān)手續(xù)。南山鎮(zhèn)注重機(jī)制建設(shè)，強(qiáng)化水質(zhì)治理，通過(guò)健全河長(zhǎng)巡河周報(bào)制、偷排污水現(xiàn)象巡防制、生活污水集中處理制，有效加大河長(zhǎng)制工作管理力度，轄區(qū)內(nèi)的2個(gè)水質(zhì)考核斷面，1個(gè)已達(dá)二類(lèi)目標(biāo)任務(wù)要求、1個(gè)正在持續(xù)推進(jìn)，同時(shí)加強(qiáng)畜禽養(yǎng)殖污染行為管理，2家審計(jì)指出未辦理排污登記的公司已按規(guī)定完善相關(guān)手續(xù)。

　　（五）促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部擔(dān)當(dāng)作為和規(guī)范權(quán)力運(yùn)行審計(jì)查出問(wèn)題的整改情況

　　1.關(guān)于重大經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)管理方面存在的制度不夠健全完善、工程建設(shè)不規(guī)范等問(wèn)題。市國(guó)資委、白塔鎮(zhèn)等8個(gè)單位建立健全重大經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)管理制度，細(xì)化決策機(jī)制、規(guī)范財(cái)務(wù)審批、加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)，共制定完善內(nèi)控制度12項(xiàng)。市交通運(yùn)輸局組織檢查指導(dǎo)，印發(fā)督導(dǎo)通報(bào)，推動(dòng)完成1176.46公里“四好農(nóng)村路”建設(shè)，完成省級(jí)部門(mén)下達(dá)年度建設(shè)任務(wù)。揭西縣加強(qiáng)工程驗(yàn)收管理，嚴(yán)肅追責(zé)問(wèn)責(zé)，已追回南山鎮(zhèn)黨建示范村工程提前支付的進(jìn)度款70萬(wàn)元，并對(duì)設(shè)計(jì)、建設(shè)單位處行政罰款共2.27萬(wàn)元，予以1名公職人員黨內(nèi)警告處分。

　　2.關(guān)于財(cái)政財(cái)務(wù)管理方面存在的對(duì)下屬企業(yè)投資行為缺乏監(jiān)督、高值耗材監(jiān)管存在漏洞、停車(chē)場(chǎng)收費(fèi)管理不合規(guī)問(wèn)題。市國(guó)資委加強(qiáng)債券資金管理，規(guī)范企業(yè)融資行為，制訂實(shí)施《揭陽(yáng)市市屬企業(yè)加強(qiáng)債務(wù)管理嚴(yán)控債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)暫行辦法》《揭陽(yáng)市市屬企業(yè)債券融資管理工作規(guī)則》，進(jìn)一步防范和控制企業(yè)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。市人民醫(yī)院及時(shí)完善耗材信息管理系統(tǒng)，實(shí)行掃碼入庫(kù)和收費(fèi)登記，強(qiáng)化倉(cāng)管計(jì)費(fèi)雙向核對(duì)，確保高值耗材賬物相符；規(guī)范停車(chē)場(chǎng)管理服務(wù)方式，重新采購(gòu)確定停車(chē)場(chǎng)運(yùn)營(yíng)公司，并將停車(chē)場(chǎng)收費(fèi)收入納入單位財(cái)務(wù)管理。

　　3.關(guān)于黨風(fēng)廉政建設(shè)方面存在的違規(guī)發(fā)放津補(bǔ)貼、廉政管理不到位、違規(guī)出借單位車(chē)輛等問(wèn)題。市檔案館、揭東區(qū)委宣傳部等4個(gè)單位規(guī)范補(bǔ)貼發(fā)放，已按規(guī)定將違規(guī)發(fā)放的高溫補(bǔ)貼、福利費(fèi)等14.45萬(wàn)元全部追回。市人民醫(yī)院編制《醫(yī)德醫(yī)風(fēng)教育學(xué)習(xí)手冊(cè)》，結(jié)合紀(jì)律教育學(xué)習(xí)月活動(dòng)，開(kāi)展正面宣傳和以案說(shuō)紀(jì)，增強(qiáng)干部職工拒腐防變意識(shí)。市區(qū)河道堤防工程管理處嚴(yán)格公務(wù)用車(chē)管理，完善《汽車(chē)使用管理制度(暫行)》，杜絕違規(guī)用車(chē)行為。

　　三、審計(jì)移送事項(xiàng)查處情況

　　市審計(jì)局移送相關(guān)部門(mén)和縣（市、區(qū)）依法查處的13個(gè)事項(xiàng)，12個(gè)事項(xiàng)已反饋查處情況，1個(gè)事項(xiàng)尚未反饋查處情況。

　　（一）已反饋已有查處結(jié)果事項(xiàng)7個(gè)。市第三人民醫(yī)院存在的高套診療項(xiàng)目套取醫(yī)?；?、違規(guī)收取醫(yī)用耗材費(fèi)、重復(fù)收取過(guò)濾輸液費(fèi)以及市人民醫(yī)院存在的醫(yī)療服務(wù)違規(guī)收費(fèi)4個(gè)問(wèn)題，市醫(yī)保局共追回違規(guī)報(bào)銷(xiāo)的醫(yī)?；?21.93萬(wàn)元；市第三人民醫(yī)院存在的違規(guī)委托第三方收取停車(chē)服務(wù)費(fèi)、擅自將食堂對(duì)外承包經(jīng)營(yíng)2個(gè)問(wèn)題，市紀(jì)委監(jiān)委對(duì)2名責(zé)任人予以批評(píng)教育、談話提醒；市建安建筑公司存在的涉嫌違規(guī)出借企業(yè)資質(zhì)問(wèn)題，市城管執(zhí)法局對(duì)該司2019至2020年承攬的工程進(jìn)行全面清查，對(duì)涉及違規(guī)分包的11個(gè)項(xiàng)目及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人予以行政處罰、沒(méi)收管理費(fèi)共5.97萬(wàn)元，同時(shí)責(zé)令其停業(yè)整頓40日。

　　（二）已反饋部分有查處結(jié)果事項(xiàng)5個(gè)。揭東污水管網(wǎng)擴(kuò)延工程存在的施工單位不按圖施工、監(jiān)理單位涉嫌弄虛作假、檢測(cè)單位出具虛假報(bào)告、工程質(zhì)量監(jiān)督管理不到位4個(gè)問(wèn)題，市紀(jì)委監(jiān)委已追責(zé)問(wèn)責(zé)7人，其中“雙開(kāi)”并移送檢察機(jī)關(guān)依法起訴1人、黨內(nèi)警告1人、誡勉處理5人，另有10人正在履行立案審查程序；南山鎮(zhèn)存在的土地屬地管理職責(zé)落實(shí)不到位問(wèn)題，揭西縣政府已予以全縣通報(bào)批評(píng)并責(zé)成落實(shí)整改，該鎮(zhèn)已通過(guò)復(fù)耕復(fù)綠或完善手續(xù)等措施整改涉及的40宗違法圖斑，自然資源管理部門(mén)目前正在核實(shí)整改成效。

　　白塔鎮(zhèn)存在的違規(guī)向各村收取農(nóng)業(yè)灌溉水費(fèi)問(wèn)題，揭東區(qū)政府尚未反饋查處情況。

　　四、部分問(wèn)題未整改到位的原因

　　從目前整改情況看，審計(jì)查出突出問(wèn)題大部分已整改到位，但仍有18項(xiàng)問(wèn)題需要持續(xù)推進(jìn)整改，其中：有的問(wèn)題整改進(jìn)度緩慢，如白塔鎮(zhèn)少收未收租金和承包款問(wèn)題，自審計(jì)查出至今毫無(wú)整改進(jìn)展，該鎮(zhèn)僅以表態(tài)式整改回應(yīng)追收租金和滯納金的整改要求；有的問(wèn)題整改成效不夠理想，如非稅收入未及時(shí)征繳問(wèn)題，2021年新增土地出讓金、違約金等約3.13億元，截至目前市自然資源局僅征繳1309.85萬(wàn)元；有的單位報(bào)送整改情況不夠認(rèn)真嚴(yán)肅，如未據(jù)實(shí)上報(bào)撂荒地問(wèn)題，普寧市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局經(jīng)多次催促才報(bào)送整改落實(shí)情況，但仍未按要求提供整改佐證材料。

　　以上問(wèn)題，一方面反映了個(gè)別被審計(jì)單位對(duì)待整改工作不夠重視，整改態(tài)度不夠端正，落實(shí)整改不深不實(shí)，甚至存在敷衍了事、拖延整改現(xiàn)象，影響整改工作總體進(jìn)度和成效；另一方面也說(shuō)明必須通過(guò)強(qiáng)化結(jié)果運(yùn)用，嚴(yán)格責(zé)任追究，加強(qiáng)懲戒約束等措施，倒逼被審計(jì)單位主動(dòng)擔(dān)當(dāng)作為，推動(dòng)審計(jì)查出問(wèn)題整改落實(shí)到位。

　　五、下一步推進(jìn)整改的措施

　　市政府將貫徹落實(shí)市委部署安排和市委審計(jì)委員會(huì)關(guān)于健全審計(jì)整改通報(bào)、約談、移送機(jī)制的要求，落實(shí)市審計(jì)局進(jìn)一步發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督“查病、治已病、防未病”工作效能。

　　（一）落實(shí)審計(jì)整改通報(bào)工作

　　定期通報(bào)整改責(zé)任單位落實(shí)或督促審計(jì)整改的工作情況，包括整改工作舉措落實(shí)情況、整改結(jié)果按時(shí)反饋情況、整改結(jié)果認(rèn)定情況等；專(zhuān)項(xiàng)通報(bào)重大審計(jì)項(xiàng)目查出問(wèn)題、重點(diǎn)領(lǐng)域存在問(wèn)題整改情況以及整改工作重要經(jīng)驗(yàn)和突出問(wèn)題等。同時(shí)，將通報(bào)結(jié)果作為審計(jì)整改約談、移送的依據(jù)之一。

　　（二）落實(shí)審計(jì)整改約談工作

　　針對(duì)整改進(jìn)度緩慢、經(jīng)督查仍未積極推動(dòng)審計(jì)整改、敷衍落實(shí)審計(jì)整改要求等行為，以集體談話或個(gè)別談話的方式，提醒敦促有關(guān)單位（部門(mén)）主要負(fù)責(zé)人及相關(guān)責(zé)任人，要求匯報(bào)問(wèn)題產(chǎn)生原因、計(jì)劃采取措施，推動(dòng)規(guī)范管理、舉一反三、堵塞漏洞、杜絕再犯。

　　（三）落實(shí)審計(jì)整改移送工作

　　按照干部管理權(quán)限，將存在虛假整改、拒絕或拖延整改以及經(jīng)約談后整改工作仍無(wú)明顯效果的部門(mén)（單位）主要負(fù)責(zé)人及相關(guān)責(zé)任人，移送紀(jì)委監(jiān)委和組織人事部門(mén)或相關(guān)主管部門(mén)研究處理，進(jìn)一步提升審計(jì)整改監(jiān)督權(quán)威性和震懾力。

公開(kāi)方式：主動(dòng)公開(kāi)

來(lái)源：揭陽(yáng)市審計(jì)局網(wǎng)站